当前位置：市委老干部局2016年部门预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
部门法定代表人签字:程志勇
一、 部门概况
截止2016年12月31日，老干部局机关行政编制9名、工勤编制1名。现有行政干部9人，司机1人，退休干部7人，离休干部（挂靠局机关）4人，公务车1辆。内设办公室、宣传调研科和安置服务科。主要职能是服务管理全市离退休干部。
二、部门年度工作重点
负责落实各级政府关于老干部的基本方针、政策，协调有关部门和社会各方力量共同做好老干部工作，指导老干部在经济社会发展中发挥作用，办好市老干部活动中心和市老年大学，搞好离退休干部走访慰问，协调处理异地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。
三、2016年度部门预算表（含活动中心）
四、收支预算安排情况（含活动中心）
（一）收入预算情况
2016年部门预算收入总额310.2718万元，较上年预算增加156.2816万元,增长43%。其中：经费拨款363.0498万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。
（二）支出预算情况
2016年部门预算支出总额310.2718万元，较上年预算增加93.1691万元,增长42%。其中：一般公共服务93.1691万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。
（三）一般公共预算支出情况
2016年一般公共预算支出总额310.2718万元，较上年预算安排增加93.1691万元,增长42%。其中基本支出201.6196万元，项目支出108.6522万元。
基本支出包括:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。包括（1）人员支出174.9385万元，较上年增加93.6707万元,增长115%。（2）日常公用支出26.6811万元。
（四）机关运行经费情况
反映部门的日常公用经费支出情况。
2016年预算支出安排机关运行经费26.6811万元，其中：办公费4.04万元、印刷费0.187万元、水费1.17万元、电费6.34万元、邮电费0.17万元、报刊费2.51万元、差旅费1.7万元、维修（护）费2.17万元、办公电话费0.34万元、会议费0.34元、培训费0.34万元、公务接待费0.1261万元、工会经费0.248万元。
五、部门“三公”经费预算情况
反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等。
2016年“三公”经费预算0.1261万元，较上年预算减少6.2556万元，，原因为按照相关文件精神，同城不能安排吃喝，尽量减少公务接待；因公出国（境）经费0万元，上年也无因公出国事项；公车运行维护费0万元，较上年减少6万元，原因为2016年公车改革后，我局只保留一辆应急公务车，使用范围有限，且管理制度非常严格。
六、名词解释
（一）部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
（二）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（八）对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
