当前位置：市委组织部2016年部门预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
部门法定代表人签字：张爱萍
一、 部门概况
反映纳入部门预算管理的单位基本情况，包括：
（一）主要职责：市委组织部是正科级行政单位，内设14个科室。主要职能是负责全市基层组织建设、党员干部队伍建设、干部监督、干部教育培训、人才队伍建设等工作。
（二）内设机构：内设14个科室。分别是干部科、组织科、综干科、干监科、人才科、干教科、组织员办、电教中心、党代表办、考核办、研究室、机关工委、信息中心、办公室。
（三）人员情况：市委组织部现有在职人员27人，聘用人员3人，退休干部2人，遗属4人。公务车3辆。
二、部门年度工作重点
紧扣深化“两学一做”常态开展这一个主题，坚持思想教育、干部管理、组织建设、制度治党、作风要求、责任落实“六个从严”，扎实配班子、选干部、建队伍、抓基层、聚人才，一以贯之地抓好组织工作各项任务贯彻落实。
三、2016年度部门预算表（一级机关）
（一）预算收支总表
（五）一般公共预算支出总表
（六）一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金支出表
（八）三公经费支出表
（九）政府采购预算表
四、收支预算安排情况
（一）收入预算情况
2016年部门预算收入总额363.0498万元，较上年预算增加156.2816万元,增长43%。其中：经费拨款363.0498万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。
（二）支出预算情况
2016年部门预算支出总额363.0498万元，较上年预算增加156.2816万元,增长43%。其中：一般公共服务363.0498万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。
（三）一般公共预算支出情况
2016年一般公共预算支出总额363.0498万元，较上年预算安排增加156.2816万元,增长43%。其中基本支出170.0498万元，项目支出193万元。
基本支出包括:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。包括（1）人员支出158.7191万元，较上年增加43.7313万元,增长28%。（2）日常公用支出11.3307万元，较上年减少7.4497万元，减少66%。
项目支出包括：项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括困难干部生活补助、党代表活动经费、市直机关工委工作经费、村两委换届经费、党建办经费、“两学一为”工作经费等。
（四）政府性基金情况
无政府性基金收入。
（五） 机关运行经费情况
反映部门的日常公用经费支出情况。
2016年预算支出安排机关运行经费11.3307万元，其中：办公费3.48万元、印刷费0.319万元、水费0.29万元、电费0.58万元、邮电费0.29万元、报刊费0.87万元、差旅费2.9万元、维修（护）费0.29万元、办公电话费0.58万元、会议费0.58万元、培训费0.58万元、公务接待费0.2152万元、工会经费0.3565万元。较上年预算减少7.4497万元，减少66%。减少原因有：公务接待费下降。
四、部门“三公”经费预算情况
反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等。
2016年“三公”经费预算0.2152万元，较上年预算减少10.1279万元，下降47%。其中：公务接待费0.2152万元，较上年减少 0.1279万元，下降59%，原因为按照相关文件精神，同城不能安排吃喝，尽量减少公务接待；因公出国（境）经费0万元，上年也无因公出国事项；公车运行维护费0万元，较上年减少10万元，原因为2016年公车改革后，我部只保留一辆应急公务车，使用范围有限，且管理制度非常严格。
五、政府采购预算安排情况
反映当年预算安排的政府采购明细情况。
2016年政府采购预算0万元，上年也无政府采购预算资金。
六、其他需要说明的事项
无
七、名词解释
（一）部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
（二）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（八）对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
