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市委组织部2017年部门预算编报说明 本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。 部门法定代表人签字：张爱萍 一、 部门概况 反映纳入部门预算管理的单位基本情况，包括： （一）主要职责：市委组织部是正科级行政单位，内设14个科室。主要职能是负责全市基层组织建设、党员干部队伍建设、干部监督、干部教育培训、人才队伍建设等工作。 （二）内设机构：内设14个科室。分别是干部科、组织科、综干科、干监科、人才科、干教科、组织员办、电教中心、党代表办、考核办、研究室、机关工委、信息中心、办公室。 （三）人员情况：现有在职人员23人，聘用人员1人，退休干部2人，遗属4人。应急公务车1辆。 二、部门年度工作重点 以迎接党的十九召开和学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持思想教育、干部管理、组织建设、制度治党、作风要求、责任落实“六个从严”，扎实配班子、选干部、建队伍、抓基层、聚人才，一以贯之地抓好组织工作各项任务贯彻落实。 三、2016年度部门预算表（一级机关） （一）预算收支总表
四、收支预算安排情况
（一）收入预算情况
2017年部门预算收入总额305.2267万元，较上年预算减少57.8231万元,减少19%。其中：经费拨款305.2267万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。
（二）支出预算情况
2017年部门预算支出总额305.2267万元，较上年预算减少57.8231万元,减少19%。其中：一般公共服务305.2267万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。
（三）一般公共预算支出情况
2017年一般公共预算支出总额305.2267万元，较上年预算安排减少57.8231万元,减少19%。其中基本支出192.2267万元，项目支出113万元。
基本支出包括:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。（1）人员支出178.1662万元，较上年增加19.4471万元,增长11%。（2）日常公用支出14.0605万元，较上年增加2.7298万元，增长19%。
项目支出包括：项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括困难干部生活补助、党代表活动经费、市直机关工委工作经费、党建办经费、“两学一为”工作经费等。
（四）政府性基金情况
无政府性基金收入。
（五） 机关运行经费情况
反映部门的日常公用经费支出情况。
2017年预算支出安排机关运行经费14.0605万元，其中：办公费3.12万元、印刷费0.286万元、水费0.26万元、电费0.52万元、邮电费0.26万元、报刊费0.78万元、差旅费2.6万元、维护费0.26万元、办公电话费0.52万元，会议费0.52万元、培训费0.52万元、公务接待费0.2629万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费0.6516万元。较上年预算增加2.7298万元,增长19%。增长原因有：根据全市公车改革精神，我部保留一辆公务应急车，因此2017年增加了公务车运行维护费。
四、部门“三公”经费预算情况
反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等。
2017年“三公”经费预算3.7629万元，较上年预算增加3.5477万元，增加94%。其中：公务接待费0.2629万元，较上年增加0.0477万元，增加18%，原因为十九大轮训（全市所有单位党政正职、班子成员；全市村（社区）党组织书记）轮训工作由我部牵头举办，全都安排会议餐；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费35000万元，增加原因为根据全市公车改革精神，我部保留一辆公务应急车，经费纳入财政预算范围。
五、政府采购预算安排情况
反映当年预算安排的政府采购明细情况。
2016年政府采购预算0万元。
六、其他需要说明的事项
无
七、名词解释
（一）部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
（二）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（八）对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
